环境相关方控制程序

1. 目的
确定公司相关方并对其施加环境影响，以期达到共同爱护、保护环境的目的。
2. 适用范围
本程序适用本公司对其相关方施加影响的活动。
3. 定义：无
4. 责权：
4.1 环境管理者代表
确定供应商的环境影响程度。
4.2 供应部
收集、处理供应商的环境管理方面的信息，对供应商施加影响。
4.3 公关部
同周边的居民、社会团体进行环保交流，建立共同爱护环保新观念。
4.4 销售部
同客户进行环保思想交流，就环保进行相互理解及帮助。
5. 参考文献：ISO14001标准，4.4.6条款
6. 作业程序
6.1 相关方分类
6.1.1公司现有的合格供应商及准合格供应商；
6.1.2周边居民及社会团体；
6.1.3本公司客户及准客户；
6.2 相关方的环境调查
6.2.1 合格供应商及准合格供应商的调查
6.2.1.1 供应部对公司现有的合格供应商宣传公司的环境方针，并每年发出20份《环境影响状况调查表》。
6.2.1.2 供应部对准供应商的选择依据《供应商评定和考核办法》进行，合格供方的评价准则中包含环境保护的评价因子，并在其成为合格供应商后，持续进行环境影响。
6.2.2 周边居民及社会团体的环境影响管理。人事部对外宣传公司环境方针，并进行每年至少一次的环保调查，采用形式为《环境保护调查书》。
6.2.3 客户及准客户的环境影响管理销售部对外进行环境宣传及调查，采用形式为《环境保护调查书》。
6.3 环境改善
6.3.1 对供应商反馈回的《环境影响状况调查表》，经分析后，由供应部发出整改要求，并跟踪记录其改善情况。
6.3.2 对于由周边居民、社会团体发出及客户反馈的信息，由发出部门整理后，交环境管理者代表分析，作为公司改善的依据之一，并将有关的改善要求传至相关部门，要求其整改。
6.4 信息管理
6.4.1 对供应商的《环境影响状况调查表》及相关的环境整改要求原稿保留在供应部，作为供应商评定或复评的依据之一。
6.4.2 周边居民及社会团体的《环境保护调查书》保存于厂长室，作为公司持续改进的资料。
6.4.3客户的《环境保护调查书》保存于厂长室，作为公司持续改进的资料。
7. 附件：
7.1附件一《环境影响状况调查表》
7.2附件二《环境保护调查书》


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