| 1、 目的： |
| 制定与维持各项品质/环保记录之鉴定、收集、归档、取阅及保管规范与品质/环保作业有关过程中之记录的书写规定与记录档案之管理。 |
| 2、 适用范围： |
| 凡与品质/环保系统有关之各项品质/环保记录与报告均适用之。 |
| 3、名词定义：无 |
| 4.权责： |
4．1进料检验记录：品保部/供应部
4．2制程管制各项记录：品保部/维修部/生产部
4．3成品抽检各记录：成品仓/品保部
4．4检验与测试仪器/设备校验记录：品保部
4．5品质异常矫正记录：品保部
4．6环保异常纠正纪录:环保部
4．6生产设备保养记录：机电车间
4．7生产报表：生产部
4．8内部审核记录：内稽小组
4．9管理审查记录：ISO推动委员会
4．10协力厂商评鉴记录：供应部
4．11合约评审记录：销售部
4．12员工教育训练记录：人事部
4．13工程资料变更记录：文管中心 |
| 5.参考文件:ISO9001（2000版）4.2节,
ISO14001标准第4.5.3要求 |
| 6. 作业内容： |
| 6．1品质/环保记录鉴别，参照4.0权责项次并以[品质/环保记录管理一览表]（附件一）详列。 |
| 6．2记录表单之设计制作与变更： |
6．2．1记录表单由程序作业标准书之制作人负责设计与变更，须经由文管中心发行。
6．2．2表单格式栏位之设计须使品质/环保记载记录内容具备追溯性。
6．2．3表单栏位之填写无法使填表人一目了然时须带书面填写说明或施以教育训练。 |
| 6．3表单填写规定： |
6．3．1字迹应清晰可辨识且尽可能保持整洁。
6．3．2不得使用铅笔。
6．3．3规定该书写之栏位不得漏填。
6．3．4如需修改时可在修改处划线或有用涂改液删除并具名和日期。
6．3．5记录之修改若有品质/环保争议时（如曾左右到检验判定），涂改人须注明修改原因。
6．3．6有须填写之栏位在空白栏上注上[/]字样。
6．3．7表单所注明之[□]或括号（ ）符号，表示为选择性项目，该栏位如无注明[□]可空白不填写，原则上[□]由该事项之主要负责人填写，或由参预讨论之成员视问题之关联性共同决定。
6．3．8日期之填写应先月后日，如[月/日]。 |
6．4品质/环保记录之建档收集：记录收集方式，由各撰写或保存单位依记录性质、依日期或编
号顺序自行归档，依此原则索引作为查询依据。 |
6．4．1记录表单须加以归档且在档案夹明显处注明档案名称。
6．4．2档案之资料应按照顺序、项目别建立/归档。
6．4．3若为调整各种不同主题之建档方式须编制索引，以利查阅。 |
| 6．5品质/环保记录储存维护： |
| 由各保存单位以档案或纸箱自行保管，并须注意储存环境，避免文件受潮。 |
| 6．6品质/环保记录一般至少须保存一年，如客户或法规有要求时另订定之，详细参考[品质/环保记录管理一览表]（附件一）。 |
| 6．7品质/环保记录处理： |
| 过期记录之销毁，由各部门指定人员每年年度清扫时清查是否有过期记录，逾保存期限品质/环保记录由各保存单位自行销毁。 |
| 6．8合约中若有所约定品质/环保记录，出可供客户或客户代表审查评估，但如欲索取时需经单位主管（含）以上人员审核。 |
| 6．9取阅：品质/环保记录之取阅由各部门主管口头同意即可各部门品质/环保记录保管人取阅，阅毕后必须完整归还。 |
| 7、附件： |
| 7．1附件一：记录管理一览表。 |
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