| 1、 目的： |
| 规定了内部质量/环境审核的职责和内容，以验证本公司质量环境职能和质量环境活动与体系的符合性和有效性。 |
| 2、 适用范围： |
| 适用于本公司内部质量/环境审核。 |
| 3、名词定义：无 |
| 4.权责： |
| 4.1 市场品牌服务部/生产部经理 |
| 委派质量/环境管理者代表，并检查管理者代表执行本程序的情况。 |
| 4.2管理者代表 |
4.2.1 提出内审要求，负责领导内部质量环境审核工作， 组织内审组，任命内审组长与内审员。
4.2.2 制订《年度内部质量/环境体系审核计划》。
4.2.3 检查内审活动的开展情况。 |
| 4.3 内审组 |
4.3.1制定《内部质量/环境审核计划》，经管理者代表批准后实施。
4.3.2 进行内审活动、编写内审报告。
4.3.3收集记录。 |
| 4.4品保部 |
| 跟踪内部审核发现问题所采取纠正和预防措施的实施情况并记录。 |
| 4.5 各部门 |
| 配合内审组的工作，对本部门内审发现的问题采取纠正和预防措施。 |
| 5. 参考文件:ISO9001标准8.2.2节,ISO14000节 |
| 6. 作业程序 |
| 6.1 审核的范围和频次 |
| 审核的范围取决于质量环境职能重要性和存在问题的多少，一般审核的频次为每年不少于一次。 |
| 6.2制订内审计划 |
6.2.1管理者代表于每年一月份制订年度内部审核工作计划。
6.2.2年度内部质量环境审核工作计划的内容包括：
a. 部门
b. 月份
c. 相关要素 |
| 6.3内审计划的实施 |
6.3.1按计划进行实施。
6.3.2内审员须经过内部质量环境体系审核课程的培训合格。审核组组长及内审员由管理者代表任命。内审员由与被审核部门无直接责任的人员担任。
6.3.3 内审组组长编制《内部质量环境审核计划》，报管理者代表批准后，将计划发放到被审核部门。
6.3.4由内审员预先编写《内部审核检查表》，交内审组组长审核后，开展具体审核活动。
6.3.5 各部门必须配合内审组的工作。内审组的审核结果应与被审核部门协商，取得确定。
6.3.6 每次审核结果都要记录于《内部审核检查表》，内审员根据存在的问题填写《内部审核不合格项报告》，发给各相关部门。
6.3.7每次内审完成后，由内审组组长编写《内审报告》，发放到相关部门/人。 |
| 6.4在审核中发现的问题，由受审核部门根据《内部审核不合格报告》填写《内部审核纠正措施要求单》，特别要注明期限，整改时间一般不超过一个月。 |
| 6.5 品保部按期限整改时间跟踪记录实施情况和有效性，将检查结果记入《内部审核纠正措施要求单》。 |
| 6.6内审组组长将内部审核中使用的记录收集好移交文控中心归档保管，其中《内部审核纠正措施要求单》由品保部归档保存。 |
| 7. 附件 |
7.1《内部质量环境审核计划》
（附件一）
7.2《内部审核不合格项报告》
（附件二）
7.3《内部审核纠正措施要求单》
（附件三）
7.4《内部审核检查表》
（附件四）
7.5《内审报告》
（附件五）
7.6《年度内部审核工作计划》
（附件六） |
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