管理评审控制程序

1、 目的：
为规范管理评审的职责和程序，以确保质量环境体系持续运作的适宜性和有效性。而制定本程序.
2、 适用范围：
适用于对于质量环境体系的管理评审。
3、名词定义：无
4.权责：
4.1 总经理
主持管理评审会议，对管理者代表执行本程序的情况进行检查，批准评审计划和评审报告。
4.2 管理者代表
组织评审组，组织制定评审计划，组织召开管理评审会议，组织编写评审报告。
4.3 品保部
4.3.1协助管理者代表组织和开展管理评审活动；
4.3.2向评审会议提供管理评审所需文件。
4.3.3负责会议记录，协助编写评审报告，跟踪决议事项及纠正和预防措施的执行。
4.4 各部门
4.4.1部门负责人按通知参与评审，负责执行本部门的纠正和预防措施并检查内部执行情况。
4.4.2向评审组提供相关资料、报告。
5. 参考文件:ISO9001标准5.6节,ISO14000
6. 作业程序
6.1 评审频次和时机
管理评审每年至少一次，管理者代表在下列情况下应组织评审组，召开和主持活动：
a. 质量环境管理体系一次全面审核，并完成纠正措施，管理者代表认为有必要进行管理评审时。
b. 特殊情况下，如组织机构变动、市场和技术的重大变化、严重的顾客投诉等。
c. 经总经理指令或批准的临时性评审。
6.2 评审计划
评审计划由管理者代表亲自或委派能胜任的人编制，也可在组成评审组后由评审组编制。
6.2.1目的
评审应为下列目的，但也不局限于此：
a. 评价公司质量/环境体系持续的适宜性；
b. 确定现行质量/环境体系实现规定质量、环境目标的有效性；
c. 寻找质量、环境改进的机会。
6.2.2 范围
接受评审的质量环境体系要素（或活动），以及与之有关的部门和人。
6.2.3 涉及的文件
评审所依据的标准文件和接受审核的文件。
6.2.4 评审组成员
确定管理评审组（以下简称评审组）成员。管理评审组一般由总经理、管理者代表、各部门负责人组成。
6.3 评审准备
6.3.1 通知会议
管理者代表在管理评审会议前，应预先将会议议程及有关要求及规定发给评审组成员。评审成员必须出席会议，如本人确不能出席应委派有足够权利的代表出席。
6.3.2 准备资料
品保部在评审前三天收集评审所需的文件、资料。
6.3.3 评审前会议
需要时管理者代表可召集预备会议，分配任务，熟悉必要的程序文件，检查准备工作是否就绪，评审计划是否需要调整等。
6.4 评审
6.4.1 方法
评审组在会议上（或现场）进行评审活动，评价审查参加评审部门提供的资料和报告提出的纠正和预防措施及其它实施结果记录。
6.4.2 内容
a.上次管理评审的结果。
b.体系运行和产品制造过程中出现重大不合格的处理结果。
c.内部质量环境审核结果。
d.满足ISO 900１、ISO14000标准、质量、环境方针；质量、环境目标的总体有效性的评审。
e.纠正和预防措施的有效性。
f.对质量环境体系随着新技术质量、环境概念、市场战略和社会要求或环境条件变化而进行更新的考虑。
g.质量环境记录的统计分析结果。
h.客户/相关方重大抱怨、重大退货及处理结果。
i.质量环境手册的适用性和有效性。
6.5 评审报告
每次评审都要由品保部做好记录，由管理者代表组织编写《管理评审报面告》，总结评审结论，经总经理批准后分发给评审组成员。
6.6 改进
评审会议采取的纠正、预防及改进措施，经总经理批准后由管理者代表组织实施。
评审组成员应对本部门有关的改进措施执行的有效性负责。
如果改进措施涉及文件更改，按《文件和资料控制程序》处理。
6.7 跟踪
品保部应跟踪并记录改进措施的执行情况并向管理者代表报告。
7. 附件
7.1《管理评审流程图》（附件一）
7.1《管理评审计划》（附件二）
7.2《管理评审报告》（附件三）


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