| 1.目的: |
| 确保供应商之供料品质能符合本公司之要求，交期与数量符合生产计划，价格合乎成本规划，进而使产品品质获得保证，提高在同业间之竞争力。 |
| 2.范围: |
| 凡经由采购所采买之生产原物料之作业与供应商之生产作业流程管理以及采购作业所要求之服务品质等评估均适用本程序。 |
| 3.名词定义:无 |
| 4. 权责：由采购主办，品保协办。 |
| 5. 参考文件：ISO-9001（2000版）7.4节 |
| 6. 作业内容: |
| 6.1 供应商之选择：采购单位于选择供应商时须优先从合符下列之一条件者选择之。 |
6.1.1 已取得ISO-9000国际标准品质认证体系之认证合格登录。
6.1.2 为合法登记、财务健全之厂商。
6.1.3 在市场上具备良好商誉，配合意愿高及良好之服务品质。
6.1.4 品保系统健全、产能足够、交期平稳。 |
| 6.2 供应商调查： |
主要供应商(即是提供主要原物料且采购量较大之供应商)均须存有问卷调查资料(可
采用电话询问方式由采购人员自行填写)，以便初步了解其是否符合选择之资格条
件；参照[供应商(问卷)调查表](附件一) |
| 6.3 合格供应商之资格条件(以下任一)： |
6.3.1 已取得ISO-9001/2国际标准品质认证体系之认证合格登录厂商。
6.3.2 经供应部评监合格之厂商。
6.3.3 供应商经书面(问卷)调查合格之厂商。
6.3.4 特殊原因经(副)总经理特别裁决之厂商。 |
| 6.4 供应商交货品质之考核：参照[供应商交货品质考核评等办法] |
| 6.5 采购产品之验证：经承认合格之供应商须同时取得样品或书面与规格相关之文件。 |
| 6.6 报价管理： |
| 若合格供应商为单一厂家时，则采用议价，两家或以上供应商时则进行比价，并随时视市场行情、金融变化及配合公司之成本降低计划进行议价。
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| 6.7 订单采购作业流程管理： |
| 6.7.1浆板、油类、助剂类、不常用五金和包装物类由需求部门开立[物料申批表]，常用五金类由五金仓以[五金仓当日申购表]形式提报，常用包装物类由采购员根据[五金仓日报表]和[产品包装物安全库存量一览表]直接采购。 |
| 6.7.2 [物料采购申批表]的不常用五金类由申购部门主管填写、设备副厂长审核，财务总监核准；浆板类由申购部门主管填写、副总经理审查、财务总监核准；包装物类的由销售部业务员填写，其经理审核，财务总监核准后，交由供应部采购人员依[物料采购申批表]制定[订货单]（附件二）向供应商订货。如供应商要求需合同书作业时，则依合同书进行订货作业。废纸、湿浆等向社会公开收购的，不需要申购订单，由客商自已送货上门。 |
| 6.7.3 凡采购资料或附带之有关品质要求内容有异于正常之标准作业需求或规格时，[物料采购申批表]于发出前，须照会品保以便品保于进料验收时得以配合检验。 |
| 6.7.4 开立[物料采购申批表]后，采购者须即时做好登录，以便随后之跟催。 |
| 6.7.5 进料退货供应商改善行动之配合：当供应商之交货被进料验退或有关人员对供应商有所决策时，采购员必须即时通知供应商改善，必要时填写[品质异常通知及分析报告]（附件六）给供应商，并作好跟催和监督其回复作业，并协调货品之验退后续作业。
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| 6.8 采购作业参考资料：为便利采购作业，采购单位须建立或存有以下之资料： |
| 6.8.1 [主要原物料清单]（附件四）。 |
6.8.1.1 判定是否主要原物料的条件是：A、生产耗用量大之原物料；B、与产品相关且有相对稳定和长期的需求量之原物料。具有以上条件之一的均可列入主要原物料清单。
6.8.2采购规格等之书面资料。 |
| 6.9 文件生效前之采购资料处理：本文件生效后，针对[合格原物料供应商名录](附件五)
与[免验原物料清单]之处置。基于实际作业需要，特订立以下之规定： |
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.9.1 本份程序文件生效日以前与公司有交易往来之供应商：以下由采购单位负责召集有关人员对主要物料进行鉴审，并根据相关单位以往之使用意见一致认为合格的将之直接列入[合格原物料供应商名录]中，但一旦于交货后有发生品质问题经判定属于供应商之责任时，须提交有关人员讨论裁定。原先执行免验之项目可依有关人员的讨论裁定结果直接列入免验清单。
6.9.2 本份程序文件生效日以后之新供应商，须按本程序规定执行。
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| 7.附件 |
7.1 附件一：供应商(问卷)调查表。
7.2 附件二（1）：物料采购申批表。
附件二（2）：订货单
7.3 附件三：采购作业流程.
7.4 附件四：主要原物料清单
7.5 附件五：合格原物料供应商名录。 |
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