包装物进料检验程序

1.目的:
1.1强化管理使生产作业的品质更易于掌握、顺畅。
1.2确保包装物进货之品质符合生产的要求。
2.范围:
本公司所有的包装物购入检验。
3.名词定议：无
4. 权责：主要由仓库品管执行成品之入库前检验。
4.1进仓验收：总厂/沙朗招纸/手抽/背心袋/胶袋/纸箱等由品保验收。
4.2验收时若依样板或验收标准仍难以辨定是否合格即有疑问时，由品保与开发部、市场品牌服务部研计决定。
4.3验收不合格时， 必须及时通知采购组负责人，以便作出相应处理，比如退货、特采、降价、补数、挑选等。若因急用需特采，必须经市场品牌服务部经理核定，方能办理特采使用，经特采使用的包装物要通知使用部门。
4.4包装物标识由五金仓仓管员负责
5. 参考文件：ISO9001（2000版）第7.4节。
6. 作业内容：
6.1进料点收作业，参照[搬运储存管制程序]。
6.2进料验收程序：
6.2.1进料品的资格确认：收货员依据采购组的订货单或订货合同上的物料采购单的内容，核对是否符合各项要求，比如数量、名称、规格、产地等，发现有问题的及时与供应部沟通处理。
6.2.2检验依据：检验须依据所规定的检验范围，必要的请购单据，当采购单位对供应商有特殊要求时，采购须复印"物料采购申批表"或相关附件给五金仓验收员以便验收，一般情况参照《包装物验收标准》及开发部所封的标准
样板（即包装物对比样板）进行验收。
6.2.3物品隔离与标示：进料品须依其检验状况性质加以归类，放置不同的位置隔离与标示。
6.2.4良品入库：检验合格后，由仓管人员最慢于当天内搬运入货位及标示。
6.2.5进料退验处置：
6.2.5.1使用表单：
验退若为供应商的责任则由采购组根据[检验报告]或验收人意见书面或电话通知相关供应商改善并记录，供应商于接到通知书后须于次月内回复，否则在供应商考核项目之配合度扣分，当进料检验批经生产部反应于"异常改善报告单"，且经品保分析判定为供应商的责任时，其处理程序亦同。验退核审程序依[不合格品处置权责人员一览表]进行。
6.2.5.2验退批的处置：
验退批经采购组确认退货后，由采购组通知供应商在一周内拉走，超时由五金仓写异常单跟催供应部处理，以免积压在仓，影响仓贮管理。
6.2.5.3改善追踪："异常改善报告单"的发出须加以登录追踪。
6.2.6验退的特采：参照[不合格品之管制程序]。
6.2.7检验记录：检验的结果记录必须分项逐批登载于 [检验报告]（附件一），若有不合格现象，比如特采、退货、降价、补数等及有交期不准，配合度差的现象，必须于该表上备注清楚。
6.2.8厂商交货品质考核与处置：参照[供应商交货品质考核评等办法]，五金仓每月底要提供包装物的进料检验情况数据交采购组做合格率 / 退货率总结和作供应商评分考核。
7、 附件：
7.1附件一：检验报告
 
 
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