| 1.目的: |
| 为有效控制材料之流动，避免因材料过度领用造成浪费或材料领用延滞造成生产成本提高。 |
| 2.范围: |
| 凡本公司生产制程中所需之原材料皆适用。 |
| 3. 名词定义：无 |
| 4. 权责： |
| 4.1原材料流动控制： 仓管、材料发放员 |
| 4.2原材料发放：仓管、材料发放员 |
| 4.3原材料退料判定 ：品保部 |
| 4.4原材料退料申请：生产部 |
| 5. 参考文件：ISO9001（2000版）第7.5节 |
| 6. 作业内容： |
| 6.1领料 |
| 6.1.1 当班主任/班长依主管下达的[排产单]和[配方单]开立【制浆耗用材料领料单】，或[领物批条]、[领料单](附件一)向仓库领料。
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| 6.2退料 |
6.2.1原材料於制程中发现不良时，使用单位通知品保部，经确认不良范围后通知采购部采取适当措施,并填[异常改善报告单]。
6.2.2领料时如有发生不符合领料项目而须办理退料时,需填[退料单](附件二)经主管确认后交采购部办理退货。 |
| 7.附件： |
7.1附件一：领物批条、制浆车间耗用材料领料单
7.2附件二：退料单 |
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