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6.1.1由使用部门的主管或主管指定的代理权责人，参考[各部门领物权责人及其代理权责人名单](附件一)，根据工作或生产需求开具[胜龙纸厂领物批条]或[中顺纸业制造公司领物批条](附件二)，其中[胜龙纸厂领物批条]适用于领取包装物；而[中顺纸业制造公司领物批条]适用于包装物之外的其余物品。然后将单交给领物人签名，后到仓库依单领取所需物品。

6.2物料发放作业：

6.2.1仓管员接到领物人拿来的相关领物批条或领料单后认真审查各填写项目比如名称、规格、数量等有否写错，以及相关签审权责人是否符合公司规定，有问题的及时向领物人解释清楚，并要求纠正。

6.2.2验单完毕后,仓管员依单所示内容到库存区取物，若物品属大件，粗重物，仓管员无法一人搬动或物品属特殊用品仓管员难以辨认时，可带领物人进入库存区一起取物，其它能独立完成的，原则上由仓管员亲自取出，当面点清数交领物人并根据实发情况填写存销卡。领物人应当场对物料的型号、规格、外观颜色等进行确认，并点清数量。

6.2.3仓管员在发货过程发现缺货时，若属包装物可在领物批条的实发数量栏处?quot;-"若属包装物以外的其它物品，则在领料单的实发数量处" "，并上报主管或写在办公室的白板上，以便报购员参考。如属货物不够时仓管员则在以上两种领物单的实发数量栏写出实发数量。

6.2.4若以上几点做好后，仓管员可在[胜龙纸厂领物批条]的空位处签名或在[中顺纸业制造公司领料单]"仓管员"处签名，领物者也应在领物人处签名，最后仓管员将第一联交给领物人带走，物品出仓门口后，一切数量概不负责，其余留仓库记账。

6.3退料作业：

6.3.1当物品于制程中发现不良时，若属包装物的且不良率在仓库允收范围或属特采批，由使用部门将挑出的不良品于积累一定数量后或在月底一次性以[退料单](附件三)的形式退回仓库，由仓库在下批送货来时退回原供应商；若属包装物且不良率超出验收的允收水准而无任何特采手续时，由使用部门填写[异常改善报告单]呈品保或验收人确认，并追究相关验收人员之责任，同时使用部门以[退料单]形式退回仓库，品保以[异常改善报告单]与供应部沟通，要求供应部通知供应商有关质量问题并谈妥处置办法，比如退货、或降价、或派人来挑选等。

6.3.2若物品属化学助剂于制程中发现不良品时，由使用部门通知仓库，由仓库通知品保到车间现场察看，若属储存不当造成的质变，品保写[异常改善报告单]追究相关人员之责任；若外观上看不出异常，则由化验室再作化验，若证实是供应品质量问题，则由仓库以[异常改善报告单]的形式要求品保作原因分析和对策改善，并追究原验收人工作失误之责任，同时车间以[退料单]形式退仓处理，最后交供应部与供应商联系处理办法，比如退货、或降价处置等。

6.3.3若物品属五金、设备类于制程中发现不良时，由使用部门通知仓库或供应部，由仓库或供应部通知原验收人或供应商到现场察看，若证实属供应产品质量问题，追究验收人或供应商的责任并依订购合同办理退货/换货手续，使用部门以退料单的形式将物件退回仓库，或仅办退货手续暂放车间，待供应商来拉走，若证实属车间使用不当人为损坏，则由车间通知设备部人员修理即可，并由品保追究相关人员责任。

6.3.4若属生产部门领多着，用不完的良品包装物或其它物料，可以开具[退料单]退回仓库保管；也可放在车间小仓备下次用。

6.3.5退料办理手续：仓管员认真审查[退料单]的权责人签名是否齐备合理，数量是否有错，退料原因是否属实，如一切无误，仓管员在退料单上签名确认。

6.3.6退料若属不合格品即放在不良品区，填好存销卡；若属合格品则放回原规定存放的位置，并填好存销卡。[退料单]一联给车间，一联留仓库记账用。

7.附件：

7.1附件一：各部门领物权责人及其代理人名单
7.2附件二：胜龙纸厂领物批/中顺纸业制造公司领料单
7.3附件三：退料单

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