| 1.目的: |
| 为了公司的规范化管理，建立数据化管理雏形，确保各部门间信息沟通了解，便于公司处理信息提升效益。 |
| 2.范围: |
| 本公司和绿草堂公司的各部门均属之。 |
| 3. 权责：由品保部、总经理室主办，销售部、绿草堂、供应部、生产部协办。 |
| 4. 参考文件：ISO9001（2000版） |
| 5. 作业内容： |
| 5．1．目标设定及更改： |
5．1．1．总经理室/品保部在年终根据上年的全年各目标进行整理归类并同董事长室下达的指令结合起来制定出各部门的各项指标。
5．1．2．每月8号前各部门必须将上月的各基指标达成的实绩情况归类总结起来并在每月品质会上分析公布，由各部门负责人进行检讨目标达成差异的情况，对指标严重偏离的由品保部门汇总出数据，经总经理室审查后，交董事长室进行处理。
5．1．3．公司的生产部门每季度根据上季度的指标完成情况进行重新制定及调整下季度的目标，其它作生产部门的各项指标每间隔半年由各部门汇总交董事长室进行调整。 |
| 5．2．统计与数据分析： |
5．2．1．销售部/绿草堂每月指派专人以调查表或电话记录方式对顾客满意程度进行统计分析数据情况。
5．2．2．销售部/绿草堂每月对各顾客的合同完成情况、法律法规及相关标准的遵守情况进行统计总结。
5．2．3由供应部、品保部对每月供应商交货情况、质量情况及合作满意情况进行统计分析。
5．2．4．以上的各数均在8号前，各部门交到品保处，并于品质会议上进行总结、归纳，对偏高、严重的情况交董事长室处理。
5．2．5．为了对客户、供应商进行保密，可采用编号的情况进行总结。 |
| 6．顾客满意度的监测： |
| 6．1．销售部/绿草堂公司每月至少对销售前10名的顾客发出客户满意度调查表（附件一）且至少回收8张客户满意度调查表，对客户的意见进行综合分析，对有需要采取措施的内容按矫正和预防措施程序进行。 |
| 7.附件： |
7．1．附件一
7．2．附件二 |
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